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凉山州建设工程质量检测中心2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月18日 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  1.主要职能。

  凉山州建设工程质量检测中心承担全州建设工程产品质量检测任务,主要工作为保证产品质量提供检验保障,建材产品质量监督检验、仲裁及其他委托检验。

  2.机构、人员情况。

  2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,事业单位汇总录入 1户,其中含单位 1 个。其中:经费自理事业单位 1个。编制数12人,年末实有在职人数9人。二、部门概况

  凉山州建设工程质量检测中心无下属二级单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年凉山州建设工程质量检测中心本年收入合计1582.85万元,其中:财政拨款收入1565.14万元,占98.88%;其他收入17.72万元,占1.12%。

  2016年凉山州建设工程质量检测中心本年支出合计1805.18万元,其中:基本支出126.51万元,占7.01%;项目支出1678.67万元,占92.99%。

  四、财政拨款收支决算情况

  凉山州建设工程质量检测中心2016年度财政拨款收支总决算4692.49万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少266.38万元,增长6.02%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  凉山州建设工程质量检测中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1805.18万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加508.39万元,增长39.2%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  凉山州建设工程质量检测中心2016年一般公共预算财政拨款支出1805.18万元,主要用于以下方面:城乡社区支出1782.67万元,占98.75%;社会保障和就业支出8.3万元,占0.46%;医疗卫生支出4.05万元,占0.22%;住房保障支出10.16万元,占0.56%。

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

  

  1.社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项):2016年决算数为7.86万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出208(类)05(款)99(项):2016年决算数为0.44万元,完成预算100%。

  3. 医疗卫生与计划生育支出201(类)05(款)02(项):2016年决算数为4.05万元,完成预算100%。

  4. 城乡社区支出212(类)01(款)06(项):2016年决算数为1782.67万元,完成预算34.77%,因我中心属自收自支单位,办公综合楼修建进度延误等原因造成预算完成34.77%。

  5. 住房保障支出221(类)02(款)01(项):2016年决算数为10.16元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  凉山州建设工程质量检测中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出126.38万元,其中:

  人员经费125.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费0.81万元,主要包括:工会经费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  凉山州建设工程质量检测中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.41万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.74万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为11.67万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是我中心严格遵守公务接待和公务用车规章制度,厉行厉简。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.59万元,增长3.13%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.05万元,下降11.95%;公务接待费支出决算增加1.65万元,增长16.47%。增减变动的主要原因公务用车活动减少,为开展业务,公务接待费用增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算7.74万元,占39.88%;公务接待费支出决算11.67万元,占60.12%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费7.74万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。

  公务用车运行维护费支出7.74万元。主要用于建设工程质量检测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费11.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次,96人,共计支出11.67万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  凉山州建设工程质量检测中心2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,凉山州建设工程质量检测中心无机关运行经费支出。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,凉山州建设工程质量检测中心无政府采购支出。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,凉山州建设工程质量检测中心公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

附件:2016年部门决算公开报表.xls

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