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凉山州住房保障中心2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月18日 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  凉山州住房保障中心负责全州保障性安居工程信息化管理、统计和租赁补贴的发放工作,落实全州保障性住房规划建设及年度计划,承办州本级保障性住房的相关服务工作。

  二、部门概况

  凉山州住房保障中心为彩9彩票安卓版下属全额拨款事业单位,2016年在职人员7名,无退休职工。

  三、收支决算总体情况

  2016年凉山州住房保障中心本年收入合计105.34万元,其中:财政拨款收入105.30万元,占99.96%;其他收入0.03万元,占0.04%。

  2016年凉山州住房保障中心本年支出合计110.59万元,其中:基本支出59.29万元,占53.61%;项目支出51.30万元,占46.39%。

  四、财政拨款收支决算情况

  凉山州住房保障中心2016年度财政拨款收支总决算132.67万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加52.9万元,增长66.31%。(柱状图)

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  凉山州住房保障中心2016年度一般公共预算财政拨款支出84.29万元,占本年支出合计的76.22%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加37.34万元,增长79.53%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  凉山州住房保障中心2016年一般公共预算财政拨款支出84.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.98万元,占8.28%;医疗卫生支出2.27万元,占2.69%;城乡社区支出44.85万元,占53.21%;住房保障支出30.20万元,占35.83%。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2016年决算数为6.98元,完成预算100%。

  2.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)02(项):2016年决算数为2.27万元,完成预算100%。

  3.城乡社区212(类)01(款)99(项):2016年决算数为44.85万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是2016年我单位无水电、差旅费等支出。

  4.住房保障221(类)01(款)01(项):2016年决算数为30.20万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  凉山州住房保障中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出59.29万元,其中:

  人员经费55.42万元,主要包括:基本工资19.37万元、津贴补贴2.02万元、绩效工资17.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.98万元、奖励金2.3万元、住房公积金5.2万元。

  公用经费3.87万元,主要包括:办公费0.37万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.69万元、福利费0.27万元、其他商品和服务支出2.51万元。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  凉山州住房保障中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元,完成预算12.5%,其中:公务接待费1次,支出决算为0.02万元,完成预算12.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

  2015年我单位无三公”经费支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  凉山州住房保障中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出18.93万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,凉山州住房保障中心无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,凉山州住房保障中心无公有车辆。

  (数据来源财决CS05表)

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:凉山州住房保障中心2016年决算公开报表.xls

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