中央政府门户网?? 四川省人民政府网?? 四川建设网 加入收藏 | 设为首页

彩9彩票安卓版2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月18日 点击率:打印】【关闭

    按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  彩9彩票安卓版主要职能是贯彻执行国家、省住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。起草我州住房保障、城乡规划、测绘、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜和散装水泥事业的有关规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  主要工作为:承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城乡规划监督管理的责任。承担建立本州工程建设标准体系的责任。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。承担指导城镇建设管理的责任。承担规范和指导村镇建设的责任。拟订全州风景名胜区的发展规划、政策并指导实施。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。承担住房公积金监督管理的责任。承担测绘业监督管理的责任。承担贯彻执行州级政府非经营性投资项目“代建制”的责任。制订建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。承担州政府公布的有关行政审批事项。承办州政府交办的其他事项。

  二、部门概况

  彩9彩票安卓版属行政单位,下属事业单位5个, 其中,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。主要包括:凉山州建设工程造价管理站、凉山州建设工程质量安全监督站、凉山州建设工程质量检测中心。彩9彩票安卓版编制人数48人,其中行政编制44人,工勤人员4人,2016年实有在编行政人员41人,工勤人员2人。

  三、收支决算总体情况

  2016年彩9彩票安卓版本年收入合计  8,332.57万元,其中:财政拨款收入8,140.66万元,占97.7%;其他收入191.91万元,占2.3%。(饼状图) 

  2016年彩9彩票安卓版本年支出合计9406.24万元,其中:基本支出751.19万元,占7.99%;项目支出8655.05万元,占92.01%。(饼状图)

  

  四、财政拨款收支决算情况

  彩9彩票安卓版2016年度财政拨款收支总决算13013.04万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加216.65万元,增长1.6%。(柱状图)

  

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  彩9彩票安卓版2016年度一般公共预算财政拨款支出8231.13万元,占本年支出合计的63.25%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少2570.59万元,下降20.09%。(柱状图)

  

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  彩9彩票安卓版2016年一般公共预算财政拨款支出8231.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出122.88万元,占1.49%;医疗卫生支出42.1万元,占0.51%;节能环保支出40万元,占0.48%;城乡社区支出1357.89万元,占16.5%;住房保障支出6668.26万元,占81.01%。(饼状图)

  

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

         1.社会保障和就业:

        2080504  2016年决算数为63.37万元,完成预算100%。

        2080505  2016年决算数为58.92万元,完成预算100%。

        2080599  2016年决算数为0.54万元,完成预算100%。

        2089901  2016年决算数为0.05万元,完成预算100%。

       2.医疗卫生与计划生育:

       2100501  2016年决算数为27.15万元,完成预算100%。

       2100503  2016年决算数为14.95万元,完成预算100%。

       3.节能环保支出:

       2110301   2016年决算数为40万元,完成预算100%。

       4.城乡社区支出

        2120101  2016 年决算数为543.72万元,完成预算100%。

        2120102   2016年决算数为336.18万元,完成预算56.21%。决算数小于预算数的主要原因是2016年住房信息管理系统招标未成功。

        2120199  2016年决算数为300.08万元,完成预算65.09%。决算数小于预算数的主要原因是2016年住房信息管理系统招标未成功、安宁河谷空间策划项目未验收。

        2120501  2016年决算数为17.92万元,完成预算100%。
       5.住房保障:

        2210101  2016年决算数为4.95万元,完成预算100%。

        2210106   2016年决算数为6620.27万元,完成预算100%。

        2210201   2016年决算数为43.04万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  彩9彩票安卓版2016年一般公共预算财政拨款基本支出751.19万元,其中:

  人员经费612.29万元,主要包括:基本工资156.30万元、津贴补贴143.42万元、奖金15.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.92万元、离休费9.42万元、抚恤金18.15万元、生活补助5.49万元、奖励金112.03万元、住房公积金43.04万元、其他对个人和家庭的补助支出7.65万元。

  公用经费138.9万元,主要包括:、水费5.25万元、电费6.78万元、邮电费8.05万元、物业管理费13.86万元、差旅费9.36万元、会议费2.92万元、公务接待费2万元、工会经费7.43万元、福利费4.74万元、其他交通费24.19万元、税金及附加费用0.9万元、其他商品和服务支出21.23万元。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  彩9彩票安卓版2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.5万元,完成预算87.31%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为35.87万元,完成预算89.68%;公务接待费支出决算为22.63万元,完成预算83.81%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少9.52万元,13.99下降**%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.78万元,下降23.11%;公务接待费支出决算减少1.26万元,下降5.7%。增减变动的主要原因公务用车改革后我单位公务用车减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算35.87万元,占61.32%;公务接待费支出决算22.63万元,占38.68%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费35.87万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出35.87万元。主要用于于接待省住建厅、项目合作单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,人员较多时有租车费支出。

  2.公务接待费

  2016年公务接待费主要用于执行用于规划建设、机关日常、建筑业发展等各项公务接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:无外事接待费支出。国内公务接待47批次,共计支出22.63万元,具体开支内容包括:接待省厅调研及各市州交叉检查:包括百镇建设、新型城镇化、农村危房改造、棚户区改造、传统村落保护、测绘督查、测绘调研宣传、规划展览指导、专项资金检查、工程质量安全、农民工工资支付、住房保障、建筑业发展、绿色建筑等项目;接待北京巅峰等大型企业,企业每次到来人员较多,接待压力大。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  彩9彩票安卓版2016年使用政府性基金预算财政拨款支出978.28万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,彩9彩票安卓版机关运行经费支出138.9万元,比2015年增加23.45万元,增长20.31%

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,彩9彩票安卓版政府采购支出总额44.36万元,其中:其中34.12万元用于视频会议室建设,10.24万元用于办公家具、办公电脑、打印机的更换。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,彩9彩票安卓版公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无价值200万元以上大型设备。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理自查,彩9彩票安卓版2016年无绩效评价项目,单位开展了2016年度绩效管理自查自评工作。按时进行单位内部控制自我评价,及时向财政反映单位内部控制自我评价情况。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:凉山彝族自治州城乡规划建设和住房保障局决算公开报表.xls

上一篇:
下一篇:
版权所有:彩9彩票安卓版??蜀ICP备05005182号 公安机关备案号:51340102000089
地址:凉山州西昌市龙眼井街150号??邮编:615000 投诉电话:0834-3223903
联系电话:0834-3223363??电子邮件:573757589@qq.com??腾讯微博:凉山住建